市各部委办局、各直属单位，各县级市（区）财政局：

根据省财政厅《转发财政部关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（苏财会〔2022〕18号）要求，2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作已经展开，为确保如期完成此项工作，现将有关事项明确如下：

一、编报单位

编报单位为我市所有行政事业单位，包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。

二、编报方式

2021年的内控报告编报采取网络报送方式，江苏省统一使用财政部组织开发的2021年度行政事业单位内部控制报告网络版填报软件。各单位请于2022年5月20日后通过IE9以上、360等浏览器登录“财政部统一报表系统（江苏）”（http://tybb.jscz.gov.cn/）开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作。财政部网站会计司频道（http://kjs.mof.gov.cn/）“在线服务”栏目下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等。          

报表系统已预置编报单位信息，各单位凭用户名和密码登录，用户名和密码均为本单位“组织机构代码@NK”，详解如下图。

登录用户名和密码图解

需填报2021年度内部控制报告的单位范围包括但不限于系统内已预置的单位，若系统内无单位信息或因涉密等原因不适宜通过网络版报送的单位，请与市财政局会计处沟通协调。

三、报送时间

市本级各部门（单位）于2022年6月15日前完成本部门（单位）及所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，并在填报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及经本部门（单位）主要负责人签章并加盖公章的封面扫描件。

各县级市（区）财政部门于2022年6月15日前完成对本区域行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，并在填报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及经本部门（单位）主要负责人签章并加盖公章的封面扫描件。

四、编报要求

（一）严密组织。各地区、各部门、各单位要高度重视，加强组织领导，参考2021年度决算报送范围，采取有力措施，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”。注重协调配合，加大督导力度，选派工作责任心强、能力过硬的业务骨干，确保及时、准确、规范完成好内部控制报告编报工作。

（二）认真审核。各单位要加强对内部控制报告的审核，重点关注报告及相关数据的真实性、完整性、规范性，并在内部控制报告中填报审核情况，未经审核的内部控制报告不得汇总上报。各地区对所属单位报送的内部控制报告进行审核，同时抽取一定比例所属单位，对其内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性和内部控制报告编报工作进行检查，鼓励有条件的地区聘请第三方中介机构参与内部控制报告检查工作，不断提高内部控制报告质量。审核检查过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业单位国有资产报告等工作，确保同口径数据的一致性。

（三）总结分析。要坚持问题导向，深入分析内部控制报告反映出的问题，加强整改落实，不断提升内部控制工作成效。要总结好的经验做法，注重成果应用，积极报送典型案例。各县级市（区）财政部门最少报送1个典型案例。

（四）安全保密。要遵守保密规定，报告内容涉及敏感或涉密信息的，应落实保密要求，按照规定进行脱敏脱密处理，守住安全底线。

联系部门：苏州市财政局会计处

联系人：鲍婕

联系电话：68616701

技术联系电话：025-83633815、83633703

苏州市财政局 

2022年5月18日